Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 40.990,00 | R$ 0,00 | R$ 2.626,16 | Não se aplica | R$ 2.626,16 | R$ 38.363,84 |
Empenho nº 239725Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250239.
EmpenhadoR$ 40.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.626,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.626,16
A pagarR$ 38.363,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
Empenho nº 239625Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 239525Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 239425Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
Empenho nº 239325Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 9.396,40 | R$ 0,00 | R$ 1.349,87 | Não se aplica | R$ 642,08 | R$ 8.754,32 |
Empenho nº 239125Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 9.396,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.349,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 642,08
A pagarR$ 8.754,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 67.733,00 | R$ 0,00 | R$ 11.800,09 | Não se aplica | R$ 11.800,09 | R$ 55.932,91 |
Empenho nº 239025Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 67.733,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.800,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.800,09
A pagarR$ 55.932,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.494,90 | R$ 0,00 | R$ 2.155,34 | Não se aplica | R$ 1.019,07 | R$ 17.475,83 |
Empenho nº 238925Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 18.494,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.155,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.019,07
A pagarR$ 17.475,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 21.766,30 | R$ 0,00 | R$ 7.670,67 | Não se aplica | R$ 2.805,96 | R$ 18.960,34 |
Empenho nº 238825Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 21.766,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.670,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.805,96
A pagarR$ 18.960,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/02/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 74.065,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 74.065,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB, referente ao Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 74.065,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.065,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4161 a 4170 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa