Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -501,58 | R$ 501,58 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120116Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -501,58
AnuladoR$ 501,58
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.698,65 | R$ 1.698,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120115Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.698,65
AnuladoR$ 1.698,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.986,01 | R$ 1.986,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120111Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.986,01
AnuladoR$ 1.986,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 31/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -43,05 | R$ 43,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120107Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -43,05
AnuladoR$ 43,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 31/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.081,20 | R$ 1.081,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120106Empenhado
Face à insubsistência de crédito
EmpenhadoR$ -1.081,20
AnuladoR$ 1.081,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 31/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -407,30 | R$ 407,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.592,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120104Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -407,30
AnuladoR$ 407,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.592,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -484,99 | R$ 484,99 | R$ 3.015,01 | Não se aplica | R$ 927,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120095Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -484,99
AnuladoR$ 484,99
LiquidadoR$ 3.015,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 927,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 31/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -136,73 | R$ 136,73 | R$ 1.863,27 | Não se aplica | R$ 819,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120093Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -136,73
AnuladoR$ 136,73
LiquidadoR$ 1.863,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 819,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 31/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -680,52 | R$ 680,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120089Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -680,52
AnuladoR$ 680,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 31/12/2025 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | R$ -1.760,93 | R$ 1.760,93 | R$ 638.239,07 | Não se aplica | R$ 638.239,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120085Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.760,93
AnuladoR$ 1.760,93
LiquidadoR$ 638.239,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 638.239,07
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 31 a 40 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa