Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -3.704,60 | R$ 3.704,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07110008Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -3.704,60
AnuladoR$ 3.704,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/12/2025 | MF SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.790,50 | R$ 4.790,50 | R$ 6.220,50 | Não se aplica | R$ 6.220,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07100006Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -4.790,50
AnuladoR$ 4.790,50
LiquidadoR$ 6.220,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.220,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -727.545,12 | R$ 727.545,12 | R$ -727.545,12 | Não se aplica | R$ -727.545,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO FACE A VINCULAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO INDEVIDAMENTE.
EmpenhadoR$ -727.545,12
AnuladoR$ 727.545,12
LiquidadoR$ -727.545,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ -727.545,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ -2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.522,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06100007Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.520,00
AnuladoR$ 2.520,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.522,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -8.640,00 | R$ 8.640,00 | R$ 5.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030023Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.640,00
AnuladoR$ 8.640,00
LiquidadoR$ 5.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030019Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030015Empenhado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -415,00
AnuladoR$ 415,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.107,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020005Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.710,00
AnuladoR$ 1.710,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.107,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.899,00 | R$ 3.899,00 | R$ 1.263,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05110009Liquidado
que ora revertemos em saldo orçementario.
EmpenhadoR$ -3.899,00
AnuladoR$ 3.899,00
LiquidadoR$ 1.263,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 311 a 320 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa