Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ -1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10100011Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.630,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ -3.260,00 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10100010Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.260,00
AnuladoR$ 3.260,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ -4.895,00 | R$ 4.895,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10100009Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.895,00
AnuladoR$ 4.895,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -486,67 | R$ 486,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.527,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10090002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -486,67
AnuladoR$ 486,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.527,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS | R$ -1.572,14 | R$ 1.572,14 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070059Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.572,14
AnuladoR$ 1.572,14
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -9.619,67 | R$ 9.619,67 | R$ -9.619,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070011Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -9.619,67
AnuladoR$ 9.619,67
LiquidadoR$ -9.619,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -899,13 | R$ 899,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -899,13
AnuladoR$ 899,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | J. A. NECO DE ASSIS LTDA | R$ -7.050,00 | R$ 7.050,00 | R$ 9.400,00 | Não se aplica | R$ 7.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10020017Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -7.050,00
AnuladoR$ 7.050,00
LiquidadoR$ 9.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ -2.334,55 | R$ 2.334,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.334,55
AnuladoR$ 2.334,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 291 a 300 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa