Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ -35.120,00 | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080005Empenhado
Anulação de Saldo de Empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -35.120,00
AnuladoR$ 35.120,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ -739,50 | R$ 739,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -739,50
AnuladoR$ 739,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ -2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18020006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.560,00
AnuladoR$ 2.560,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | THIAGO BEZERRA BATISTA | R$ -1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17110004Empenhado
QUE ORA REVERTMEOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.125,00
AnuladoR$ 1.125,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ -220,00 | R$ 220,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15090001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -220,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | 61.698.029 ADRIANO VITURIANO PINHEIRO | R$ -1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13100001Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.630,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -408,00 | R$ 408,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -408,00
AnuladoR$ 408,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -739,30 | R$ 739,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13020008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -739,30
AnuladoR$ 739,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 31.017,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12050009Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.017,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ -5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12030008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.700,00
AnuladoR$ 5.700,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 271 a 280 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa