Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -29,52 | R$ 29,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24100004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -29,52
AnuladoR$ 29,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -496,80 | R$ 496,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.245,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24020006Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -496,80
AnuladoR$ 496,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.245,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ -240,00 | R$ 240,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23100002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -240,00
AnuladoR$ 240,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ -880,00 | R$ 880,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23040004Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -880,00
AnuladoR$ 880,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ -2.537,00 | R$ 2.537,00 | R$ 10.738,00 | Não se aplica | R$ 17.759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23010001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.537,00
AnuladoR$ 2.537,00
LiquidadoR$ 10.738,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -36,06 | R$ 36,06 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22090003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -36,06
AnuladoR$ 36,06
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -85,00 | R$ 85,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -85,00
AnuladoR$ 85,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -140,00
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -281,35 | R$ 281,35 | R$ 2.222,60 | Não se aplica | R$ 4.481,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21050021Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -281,35
AnuladoR$ 281,35
LiquidadoR$ 2.222,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.481,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ -12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21010005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 251 a 260 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa