Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733625Pago
Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº269/25FUNDEB de 03/12/2025.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733525Pago
Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº270/25FUNDEB de 03/12/2025.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA | R$ 8.720,00 | R$ 0,00 | R$ 8.720,00 | Não se aplica | R$ 8.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 732425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E ESTRUTURA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PARA DIVERSOS EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DA SOLICITAÇÃO. VOLTADOS AS AÇÕES/ ATIVIDADES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS DENTRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO:BLOCO PSB(CRAS), CRIANÇA FELIZ E IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 8.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 3.152,91 | R$ 0,00 | R$ 3.152,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.152,91 |
Empenho nº 731625Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.152,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.152,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.152,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 30,34 | R$ 0,00 | R$ 30,24 | Não se aplica | R$ 30,24 | R$ 0,10 |
Empenho nº 731525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 30,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30,24
A pagarR$ 0,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 13.934,15 | R$ 0,00 | R$ 13.934,15 | Não se aplica | R$ 13.934,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 13.934,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.934,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.934,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 27,00 | R$ 0,00 | R$ 27,00 | Não se aplica | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731325Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 27,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 63,12 | R$ 0,00 | R$ 63,12 | Não se aplica | R$ 63,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 731025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 63,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.596,50 | R$ 0,00 | R$ 1.596,50 | Não se aplica | R$ 1.596,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 730925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.596,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.596,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.596,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2025 | PRIMELICITA LTDA | R$ 14.662,26 | R$ 0,00 | R$ 14.662,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.662,26 |
Empenho nº 730825Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS/ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL, ATRAVÉS DE AÇÕES COLETIVAS. VISANDO A PROTEÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAL E COMUNITÁRIO DAS FAMÍLIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO E JAGUARIBARA CEARÁ.
EmpenhadoR$ 14.662,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.662,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.662,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 171 a 180 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa