Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -6.823,00 | R$ 6.823,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050017Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.823,00
AnuladoR$ 6.823,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -53,00 | R$ 53,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050015Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53,00
AnuladoR$ 53,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050014Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -8.440,00 | R$ 8.440,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.440,00
AnuladoR$ 8.440,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -22.790,00 | R$ 22.790,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 4.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050007Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -22.790,00
AnuladoR$ 22.790,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | R$ -39.019,50 | R$ 39.019,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.019,50
AnuladoR$ 39.019,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -0,01
AnuladoR$ 0,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -338,65 | R$ 338,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27090012Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -338,65
AnuladoR$ 338,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ -961,00 | R$ 961,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27090011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -961,00
AnuladoR$ 961,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 651 a 660 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa