Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 642924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 764/24SETAS de 04/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 642724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº763/24SETAS de 04/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 642624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°762/24SETAS de 04/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/11/2024 | EDITORA CAMANO SA LTDA | R$ 630.720,00 | R$ 0,00 | R$ 630.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 630.720,00 |
Empenho nº 628424Liquidado
adesão a ata de registro de preços n° 007.07/2024.01 da Secretaria de Saúde de Morrinhos/CE para aquisição de material didatico para atendimento as necessidades da prevenção e tratamento e higiene bucal, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2024102501AD e contrato n° 20240717.
EmpenhadoR$ 630.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 630.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2024 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ -6.408,00 | R$ 6.408,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.408,00
AnuladoR$ 6.408,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | 51.979.111 REGINALDO PINHEIRO LEITAO - ME | R$ -8.670,00 | R$ 8.670,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050023Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.670,00
AnuladoR$ 8.670,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ -8.580,00 | R$ 8.580,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050022Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.580,00
AnuladoR$ 8.580,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ -7.195,00 | R$ 7.195,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050021Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.195,00
AnuladoR$ 7.195,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ -4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.439,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050020Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.317,00
AnuladoR$ 4.317,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.439,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ -8.610,00 | R$ 8.610,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050019Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.610,00
AnuladoR$ 8.610,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 641 a 650 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa