Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 43.271,35 | R$ 18.536,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.728,65 |
Empenho nº 02010220Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor financeiro, tributárop e contábeis da Prefeitura, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, do Município.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 43.271,35
LiquidadoR$ 18.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.728,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 65.713,58 | R$ 153.434,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 434.286,42 |
Empenho nº 02010219Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 65.713,58
LiquidadoR$ 153.434,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 434.286,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 2.633,40 | R$ 7.377,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.366,60 |
Empenho nº 02010218Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 2.633,40
LiquidadoR$ 7.377,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.366,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 22.808,47 | R$ 7.372,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.191,53 |
Empenho nº 02010217Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 22.808,47
LiquidadoR$ 7.372,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.191,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.000,00 | R$ 20.927,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.072,73 |
Empenho nº 02010216Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 20.927,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.072,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 4.037,60 | R$ 15.142,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.962,40 |
Empenho nº 02010215Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 4.037,60
LiquidadoR$ 15.142,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.962,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 9.829,87 | R$ 71.649,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 190.170,13 |
Empenho nº 02010214Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 9.829,87
LiquidadoR$ 71.649,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 190.170,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 02010213Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 35.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 16.016,00 | R$ 3.824,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.984,00 |
Empenho nº 02010212Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 16.016,00
LiquidadoR$ 3.824,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.984,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130.000,00 | R$ 15.006,32 | R$ 48.959,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114.993,68 |
Empenho nº 02010211Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., no Fundo Municipal de Saúde - F.M.A.S., vinculado a Secretaria de de Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 15.006,32
LiquidadoR$ 48.959,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114.993,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4411 a 4420 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa