Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 8.000,00 | R$ 21,82 | R$ 4.197,02 | Não se aplica | R$ 297,93 | R$ 7.680,25 |
Empenho nº 02010230Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 21,82
LiquidadoR$ 4.197,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297,93
A pagarR$ 7.680,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 199.034,15 | R$ 23.628,70 | R$ 23.840,90 | Não se aplica | R$ 8.460,50 | R$ 166.944,95 |
Empenho nº 02010229Pago
contratação de empresa prestadora de serviços especializados em execução de eventos com fornecimento de estrutura e equipe de apoio com o objetivo de atender as demandas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2023120801-AD e contrato nº20230656.
EmpenhadoR$ 199.034,15
AnuladoR$ 23.628,70
LiquidadoR$ 23.840,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.460,50
A pagarR$ 166.944,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 123.600,00 | R$ 82.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.200,00 |
Empenho nº 02010228Empenhado
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de licitação, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, folha de pagamento e tributos, compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 2° aditivo ao contrato nº20220097.
EmpenhadoR$ 123.600,00
AnuladoR$ 82.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 14.300,00 |
Empenho nº 02010227Pago
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de portal da transparência, em atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-SIC e Ouvidoria), compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 2º aditivo ao contrato nº20220098.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 14.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 13.756,53 | R$ 69.578,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 166.243,47 |
Empenho nº 02010226Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 13.756,53
LiquidadoR$ 69.578,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 166.243,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 19.598,34 | R$ 13.586,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.401,66 |
Empenho nº 02010225Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 19.598,34
LiquidadoR$ 13.586,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.401,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 3.435,06 | R$ 113.200,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 296.564,94 |
Empenho nº 02010224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 3.435,06
LiquidadoR$ 113.200,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 296.564,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 64.048,90 | R$ 108.995,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 335.951,10 |
Empenho nº 02010223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 64.048,90
LiquidadoR$ 108.995,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 335.951,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 961,84 | R$ 29.416,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 79.038,16 |
Empenho nº 02010222Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 961,84
LiquidadoR$ 29.416,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 79.038,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010221Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Casa do Cidadão, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito - SGABP do Município.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 23.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4401 a 4410 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa