Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.034,35 | R$ 0,00 | R$ 9.034,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.034,35 |
Empenho nº 136024Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240055.
EmpenhadoR$ 9.034,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.034,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.034,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 034/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°032/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº033/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 31.177,72 | R$ 0,00 | R$ 16.806,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.177,72 |
Empenho nº 127624Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240056.
EmpenhadoR$ 31.177,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.806,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.177,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 50.223,80 | R$ 0,00 | R$ 41.461,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.223,80 |
Empenho nº 127424Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de saúde do muncípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240057.
EmpenhadoR$ 50.223,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.461,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.223,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 197,18 | R$ 0,00 | R$ 197,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 197,18 |
Empenho nº 126824Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC4 placa: POS0A93, Chassi: 9BWAG45UXMT020074, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 197,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 197,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 197,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 470,18 | R$ 0,00 | R$ 470,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,18 |
Empenho nº 126724Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1 placa: SBV0F01, Chassi: 9BD2651PAN9202964, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 470,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 136,38 | R$ 0,00 | R$ 136,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 136,38 |
Empenho nº 126624Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB placa: PNV5G56, Chassi: 93YMAFEXCMJ428705, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 136,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 136,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 136,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 685,54 | R$ 0,00 | R$ 685,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 685,54 |
Empenho nº 126524Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC4, placa: POR9C53, Chassi: 9BWAG45U3MT020935, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 685,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 685,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4231 a 4240 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa