Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 136924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 18 de Janeiro de 2024, com o objetivo de receber a medicação referente ao Quarto trimestre da PPI/2023, agendada para o dia 18/01/2024, na COASF/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 174/24FMS de 17/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 24.295,20 | R$ 0,00 | R$ 16.196,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.295,20 |
Empenho nº 134824Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240061.
EmpenhadoR$ 24.295,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.196,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.295,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.220,00 |
Empenho nº 134724Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240060
EmpenhadoR$ 1.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146924Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240096.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146824Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240098.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 146724Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240099.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 |
Empenho nº 146624Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240100.
EmpenhadoR$ 4.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 7.920,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.920,00 |
Empenho nº 146524Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240101.
EmpenhadoR$ 7.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 146424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240102.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146324Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240097.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4221 a 4230 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa