Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.919,30 | R$ 0,00 | R$ 4.919,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.919,30 |
Empenho nº 155424Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ ARACAJU/ FORTALEZA, com ida dia 09 de março e volta dia 12 de março de 2024 e hospedagem com café da manhã inlcuso, em nome do Sr.: Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação de Jaguaribara, para participar do Fórum Regional Nordeste da UNDIME, a se realizar nos dias 11 e 12 de março de 2024, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe - Aracaju/SE.
EmpenhadoR$ 4.919,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.919,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.919,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.077,20 | R$ 0,00 | R$ 2.077,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.077,20 |
Empenho nº 147624Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a dezembro/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N1. 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.077,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.077,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.077,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 12.708,00 | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 |
Empenho nº 147524Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a janeiro/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 12.708,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.708,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 208424Empenhado
serviço de filmagem e edição de vídeo institucional, da realização das cirurgias eletivas no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, que serão realizadas no dia 31/01/2024, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 328,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 328,00 |
Empenho nº 164224Liquidado
serviço de hospedagem e alimentação no dia 31/01/2024, para 1 motorista e 1 técnico da SEDUC, que ministrará formação sobre a utilização do diário online, no dia 01 de fevereiro de 2024, para os professores e gestores da rede municipal de Jaguaribara, vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 328,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 328,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/01/2024 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 15.499,50 | R$ 0,00 | R$ 8.344,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.499,50 |
Empenho nº 154024Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de embalsamamento. serviço de translado, serviço funerário e aquisição de urnas funerárias para distribuição gratuita visando atender as famílias em estado de vulnerabilidade social de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023122101-PE e contrato nº20240112.
EmpenhadoR$ 15.499,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.344,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.499,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 150324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 069/24SETAS de 26/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149824Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°068/24SETAS de 26/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149524Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº067/24SETAS de 26/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/01/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 150924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de Janeiro de 2024, para tratar a Secretaria de Cultura do Estado em Audiência na sua sede, sobre a liberação dos recursos a serem destinados ao Fundo Municipal de Cultura para aquisição de instrumentos municipais para banda Francisco Rofson Bezerra do Ceara, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 006/24SCDJ de 25/01/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4141 a 4150 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa