Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 167424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 31 de Janeiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do lançamento do programa ConecTEA, o evento incluirá palestras sobre o transtorno do espectro autista (TEA) abordando aspectos como diagnóstico, tratamento, legislação e outros elementos essenciais para o atendimento e inclusão de pessoas e famílias a
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 167324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 31 de Janeiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do lançamento do programa ConecTEA, o evento incluirá palestras sobre o transtorno do espectro autista (TEA) abordando aspectos como diagnóstico, tratamento, legislação e outros elementos essenciais para o atendimento e inclusão de pessoas e famílias afetadas, que ocorre
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2024 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 167224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 31 de Janeiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do lançamento do programa ConecTEA, o evento incluirá palestras sobre o transtorno do espectro autista (TEA) abordando aspectos como diagnóstico, tratamento, legislação e outros elementos essenciais para o atendimento e inclusão
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/01/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 151024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 31 de Janeiro de 2024, Para participar do lançamento do Programa CONECTEA, que ocorrerá na sede do NUTEP, Rua Papi Junior, 1225, Rodolfo Teófilo, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 035/24FUNDEB de 30/01/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 150424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Mossoró/RN no dia 30 de Janeiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social, para levar pessoas para perícia social no endereço Av. Aldemir Fernandes, 101, Mossoró/RN, conforme Portaria de N° 072/24SETAS de 30/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 150024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 30 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº071/24SETAS de 30/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 30 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº070/24SETAS de 30/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.855,00 | R$ 0,00 | R$ 3.855,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.855,00 |
Empenho nº 179424Liquidado
serviços de manutenção elétrica em rede trifásica com substituição de três pontos elétrico e ajuste de redistribuição de carga necessária para atender a utilização de dois aparelhos de alta voltagem e demais aparelhos do setor de radiologia e clínico, bem como substituição do material necessários no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.855,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.855,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.855,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 |
Empenho nº 179224Liquidado
serviço de reparo em solda com substituição de dobradiça reforçada projetada e reforço em ferro maciço circular e ferrolho industrial em dois portões do pátio do Centro de Saúde - SEDE (Maria Felicia de Almeida) junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/01/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 |
Empenho nº 179124Liquidado
serviços de manutenção elétrica em rede trifásica com substituição de dois pontos elétricos e ajuste de redistribuição de carga necessária para atender a utilização de duas cadeiras odontológicas e demais aparelhos do setor, bem como substituição do material necessários no Centro de Saúde - SEDE (MAria Felícia de Almeida) junto a Secretaria Municipald de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4131 a 4140 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa