Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 143.760,00 | R$ 92.643,08 | R$ 24.756,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.116,92 |
Empenho nº 01020016Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240004. Para complementação de empenho nº02010115.
EmpenhadoR$ 143.760,00
AnuladoR$ 92.643,08
LiquidadoR$ 24.756,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.116,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 233.610,00 | R$ 172.853,75 | R$ 38.700,86 | Não se aplica | R$ 20.100,88 | R$ 40.655,37 |
Empenho nº 01020015Pago
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240007. Para complementação de empenho nº02010017.
EmpenhadoR$ 233.610,00
AnuladoR$ 172.853,75
LiquidadoR$ 38.700,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.100,88
A pagarR$ 40.655,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 162.928,00 | R$ 17.973,06 | R$ 9.539,53 | Não se aplica | R$ 22.133,05 | R$ 122.821,89 |
Empenho nº 01020014Pago
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240006. Para complementação de empenho nº02010016.
EmpenhadoR$ 162.928,00
AnuladoR$ 17.973,06
LiquidadoR$ 9.539,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.133,05
A pagarR$ 122.821,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 80.266,00 | R$ 80.266,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020013Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240003. Para complementação de empenho nº02010015.
EmpenhadoR$ 80.266,00
AnuladoR$ 80.266,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 101.830,00 | R$ 101.830,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020012Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240002. Para complementação de empenho nº02010019.
EmpenhadoR$ 101.830,00
AnuladoR$ 101.830,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 35.940,00 | R$ 25.806,57 | R$ 4.478,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.133,43 |
Empenho nº 01020011Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240005. Para complementação de empenho nº02010018.
EmpenhadoR$ 35.940,00
AnuladoR$ 25.806,57
LiquidadoR$ 4.478,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.133,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 8.386,00 | R$ 2.965,41 | R$ 1.891,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.420,59 |
Empenho nº 01020010Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240008. Para complementação de empenho nº02010014.
EmpenhadoR$ 8.386,00
AnuladoR$ 2.965,41
LiquidadoR$ 1.891,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.420,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 500,00 | R$ 400,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01020009Pago
pagamento de ajuda de custo para o servidor Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenadora de Vigilância Sanitária, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 400,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 01020008Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 120,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 01020007Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4111 a 4120 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa