Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 200,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01020026Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o servidor Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 700,00 | R$ 180,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 01020025Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidora Tuliana Oliveira Pereira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 180,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ 700,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 01020024Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Oliveira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de fazer visitas domiciliares de prevenção ao mosquito da dengue do Programa Nacional de Controle da Dengue, e cumprindo o Cronograma do Programa da Saúde da Família,de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 700,00 | R$ 260,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 01020023Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 260,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ | R$ 700,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 01020022Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco Stenio Maia Josue, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 700,00 | R$ 120,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 01020021Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 120,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 700,00 | R$ 240,00 | R$ 140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 01020020Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araujo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 240,00
LiquidadoR$ 140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 700,00 | R$ 300,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 01020019Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador dos Agentes de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 374.375,00 | R$ 209.044,88 | R$ 35.855,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 165.330,12 |
Empenho nº 01020018Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240001. Para complementação de empenho nº02010021.
EmpenhadoR$ 374.375,00
AnuladoR$ 209.044,88
LiquidadoR$ 35.855,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 165.330,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 143.760,00 | R$ 27.095,65 | R$ 20.882,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 116.664,35 |
Empenho nº 01020017Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240001. Para complementação de empenho nº02010020.
EmpenhadoR$ 143.760,00
AnuladoR$ 27.095,65
LiquidadoR$ 20.882,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 116.664,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4101 a 4110 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa