Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 19.000,00 | R$ 3.466,44 | R$ 6.076,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.533,56 |
Empenho nº 01020046Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 3.466,44
LiquidadoR$ 6.076,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.533,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/02/2024 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 300.419,53 | R$ 0,00 | R$ 300.419,53 | Não se aplica | R$ 217.602,28 | R$ 82.817,25 |
Empenho nº 01020045Pago
contratação de empresa para adequação e recuperação de estradas vicinais de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022052302-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220483. (Para complementação de empenho nº02100032).
EmpenhadoR$ 300.419,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.419,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 217.602,28
A pagarR$ 82.817,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 72.604,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 72.604,54 |
Empenho nº 01020044Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 72.604,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 72.604,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/02/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
Empenho nº 01020043Empenhado
serviço de cobertura fotográfica dos eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econõmico, Turismo, Aquicultura e Pesca no mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 1.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 01020042Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 01020041Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 |
Empenho nº 01020040Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 7.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 01020039Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 |
Empenho nº 01020038Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 12.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/02/2024 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 01020037Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4081 a 4090 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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