Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.000,00 | R$ 833,60 | R$ 5.930,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.166,40 |
Empenho nº 01020056Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 833,60
LiquidadoR$ 5.930,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.166,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.000,00 | R$ 1.655,55 | R$ 13.544,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.344,45 |
Empenho nº 01020055Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 29.000,00
AnuladoR$ 1.655,55
LiquidadoR$ 13.544,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.344,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 1.439,82 | R$ 105.671,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 308.560,18 |
Empenho nº 01020054Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 1.439,82
LiquidadoR$ 105.671,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 308.560,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 9.539,79 | R$ 89.262,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.460,21 |
Empenho nº 01020053Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 9.539,79
LiquidadoR$ 89.262,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.460,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 3.869,36 | R$ 146.130,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 146.130,64 |
Empenho nº 01020052Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 3.869,36
LiquidadoR$ 146.130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 146.130,64
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/02/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 10.604,00 | R$ 0,00 | R$ 964,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.604,00 |
Empenho nº 01020051Liquidado
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 10.604,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 964,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.604,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 27.356,88 | R$ 2.643,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.643,12 |
Empenho nº 01020050Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 27.356,88
LiquidadoR$ 2.643,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.643,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 40.000,00 | R$ 155,79 | R$ 26.718,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.844,21 |
Empenho nº 01020049Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 155,79
LiquidadoR$ 26.718,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.844,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 110.000,00 | R$ 11.578,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 98.421,23 |
Empenho nº 01020048Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 110.000,00
AnuladoR$ 11.578,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 98.421,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 200.000,00 | R$ 91.854,48 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108.145,52 |
Empenho nº 01020047Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 91.854,48
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108.145,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4071 a 4080 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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