Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 155.000,00 | R$ 13.508,97 | R$ 1.535,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 141.491,03 |
Empenho nº 01030057Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 155.000,00
AnuladoR$ 13.508,97
LiquidadoR$ 1.535,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 141.491,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/03/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 14.000,00 | R$ 4.553,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.446,33 |
Empenho nº 01030056Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 4.553,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.446,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.893,00 | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 |
Empenho nº 01030055Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 9º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.893,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.893,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.893,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 8.522,80 | R$ 8.522,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030053Empenhado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 10° aditivo ao Contrato nº20190217.
EmpenhadoR$ 8.522,80
AnuladoR$ 8.522,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/03/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 8.980,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.019,95 |
Empenho nº 01030052Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 8.980,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.019,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 63.520,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.520,41 |
Empenho nº 01030051Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 63.520,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.520,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 75.370,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 75.370,25 |
Empenho nº 01030050Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 75.370,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 75.370,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 210.000,00 | R$ 39.520,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170.479,31 |
Empenho nº 01030049Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 210.000,00
AnuladoR$ 39.520,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170.479,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 11.024,73 | R$ 79.144,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 488.975,27 |
Empenho nº 01030048Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 11.024,73
LiquidadoR$ 79.144,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 488.975,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 145.000,00 | R$ 50.801,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.198,87 |
Empenho nº 01030047Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 145.000,00
AnuladoR$ 50.801,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.198,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3751 a 3760 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa