Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/03/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.020,14 | R$ 4.020,14 | R$ 1.064,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010268Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.020,14
AnuladoR$ 4.020,14
LiquidadoR$ 1.064,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.162,13 | R$ 13.162,13 | R$ 76.813,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010266Liquidado
que ora revertenos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -13.162,13
AnuladoR$ 13.162,13
LiquidadoR$ 76.813,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.749,60 | R$ 13.749,60 | R$ 17.371,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010192Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário a complementação de empenhp
EmpenhadoR$ -13.749,60
AnuladoR$ 13.749,60
LiquidadoR$ 17.371,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -105.638,40 | R$ 105.638,40 | R$ 91.355,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010181Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -105.638,40
AnuladoR$ 105.638,40
LiquidadoR$ 91.355,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -1.086,64 | R$ 1.086,64 | R$ 3.235,20 | Não se aplica | R$ 96,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010165Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.086,64
AnuladoR$ 1.086,64
LiquidadoR$ 3.235,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2024 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ -36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 3.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010122Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.500,00
AnuladoR$ 36.500,00
LiquidadoR$ 3.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/03/2024 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.331,82 | R$ 5.331,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010108Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.331,82
AnuladoR$ 5.331,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/03/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.492,47 | R$ 1.492,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 941,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010083Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.492,47
AnuladoR$ 1.492,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 941,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/03/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -39,20 | R$ 39,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 241,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010079Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -39,20
AnuladoR$ 39,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 241,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/03/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.797,94 | R$ 8.797,94 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.394,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010066Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.797,94
AnuladoR$ 8.797,94
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.394,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3741 a 3750 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa