Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 492,59 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99.507,41 |
Empenho nº 01040058Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 492,59
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99.507,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.000,00 | R$ 521,14 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.478,86 |
Empenho nº 01040057Empenhado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 521,14
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.478,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 4.117,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.882,92 |
Empenho nº 01040056Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F.M.E.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 4.117,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.882,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.000,00 | R$ 198,77 | R$ 683,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.801,23 |
Empenho nº 01040055Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 198,77
LiquidadoR$ 683,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.801,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 197.000,00 | R$ 26.697,83 | R$ 58.171,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170.302,17 |
Empenho nº 01040054Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 197.000,00
AnuladoR$ 26.697,83
LiquidadoR$ 58.171,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170.302,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 60.000,00 | R$ 15.528,39 | R$ 11.606,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.471,61 |
Empenho nº 01040053Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 02010069.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 15.528,39
LiquidadoR$ 11.606,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.471,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 1.068,77 | R$ 3.241,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.931,23 |
Empenho nº 01040052Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010065.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 1.068,77
LiquidadoR$ 3.241,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.931,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 607,71 | R$ 2.700,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.392,29 |
Empenho nº 01040051Liquidado
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. para complementação de empenho n° 02010073.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 607,71
LiquidadoR$ 2.700,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.392,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 200.000,00 | R$ 3.596,03 | R$ 37.271,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196.403,97 |
Empenho nº 01040050Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010067.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 3.596,03
LiquidadoR$ 37.271,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196.403,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 562,84 | R$ 1.400,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.437,16 |
Empenho nº 01040049Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio. para complementação de empenho n° 02010076.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 562,84
LiquidadoR$ 1.400,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.437,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3521 a 3530 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa