Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -136,61 | R$ 136,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 586,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010080Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -136,61
AnuladoR$ 136,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -563,87 | R$ 563,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 843,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010076Pago
que revertemosem saldo orçamentaio.
EmpenhadoR$ -563,87
AnuladoR$ 563,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.854,70 | R$ 1.854,70 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.779,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010074Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.854,70
AnuladoR$ 1.854,70
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.779,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -922,61 | R$ 922,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.619,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010073Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -922,61
AnuladoR$ 922,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.619,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -3.278,39 | R$ 3.278,39 | R$ 10.307,86 | Não se aplica | R$ 10.307,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010069Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.278,39
AnuladoR$ 3.278,39
LiquidadoR$ 10.307,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.307,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.853,21 | R$ 5.853,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.595,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010068Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.853,21
AnuladoR$ 5.853,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.595,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -37.575,76 | R$ 37.575,76 | R$ 39.376,81 | Não se aplica | R$ 39.376,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010067Pago
que revertemos em salso orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.575,76
AnuladoR$ 37.575,76
LiquidadoR$ 39.376,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.376,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -849,39 | R$ 849,39 | R$ 3.019,43 | Não se aplica | R$ 3.019,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010065Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -849,39
AnuladoR$ 849,39
LiquidadoR$ 3.019,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.019,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 100,00 | R$ 17,23 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 82,77 |
Empenho nº 01040060Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, vinculado a Secretaria de Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 17,23
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 82,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.000,00 | R$ 5.472,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.527,91 |
Empenho nº 01040059Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 5.472,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.527,91
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Exibindo 3511 a 3520 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa