Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.480,00 |
Empenho nº 02120012Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 56.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 02120011Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110002.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 4.105,77 | R$ 0,00 | R$ 105,00 | Não se aplica | R$ 50,27 | R$ 4.055,50 |
Empenho nº 02120010Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 4.105,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,27
A pagarR$ 4.055,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/12/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 02120009Empenhado
manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de refe de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.082,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.082,64 |
Empenho nº 02120008Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 7.082,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.082,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 02120007Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01040005.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 26.628,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.628,87 |
Empenho nº 02120006Empenhado
destinado ao pagamento da RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5525 / POG.
EmpenhadoR$ 26.628,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.628,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
Empenho nº 02120005Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012.
EmpenhadoR$ 1.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 104.586,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 104.586,54 |
Empenho nº 02120004Empenhado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 104.586,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 104.586,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/12/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 55.900,00 | R$ 0,00 | R$ 27.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.900,00 |
Empenho nº 02120003Liquidado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 55.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa