Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.221,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.221,24 |
Empenho nº 02120022Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 23.221,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.221,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.502,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.502,61 |
Empenho nº 02120021Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 12.502,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.502,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.116,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.116,66 |
Empenho nº 02120020Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 2.116,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.116,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 02120019Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 02120018Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080022.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 14.531,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.531,18 |
Empenho nº 02120017Empenhado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 14.531,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.531,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 351.735,35 | R$ 0,00 | R$ 351.735,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 351.735,35 |
Empenho nº 02120016Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 351.735,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 351.735,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 351.735,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | JOSE AURICELIO MONTEIRO DA SILVA 071914333 02 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 02120015Empenhado
contratação dos serviços de comunicação em geral para divugação de matérias jornalísticas, entrevistas, reportagens e cobertura de eventos na programação de tv a cabo com abrangência local e regional, junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040201-DE e contrato N° 20240299.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 2.014,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.014,35 |
Empenho nº 02120014Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 2.014,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.014,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.768,00 |
Empenho nº 02120013Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 19.768,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.768,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 321 a 330 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa