Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 03060013Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que acontecera no Auditório do Centro de Educação Jovens e Adultos (CEJA), na Avenida Juarez de Queiros Olímpio, 367, ce
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 10.000,00 | R$ 733,20 | R$ 856,68 | Não se aplica | R$ 3.771,64 | R$ 5.495,16 |
Empenho nº 03060012Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 733,20
LiquidadoR$ 856,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.771,64
A pagarR$ 5.495,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 03060011Empenhado
pagamento 02 (duas) diárias para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 378/24SETAS de 03/06/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 03060010Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que acontecera no Auditório do Centro de Educação Jovens e Adultos (CEJA), na Avenida Juarez de Queiros Olímpio, 367,
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 03060009Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que acontecera no Auditório do Centro de Educação Jovens e Adultos (CEJA), na Avenida Juarez de Queiros Olímpio, 367, centro, Jaguaretama/CE. Confor
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 03060008Empenhado
serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 08/06/2024, na escola municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 159.773,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 159.773,22 |
Empenho nº 03060007Empenhado
destinado ao pagamento da RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5525 / POG.
EmpenhadoR$ 159.773,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 159.773,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/06/2024 | INSTITUTO PARTNER LTDA | R$ 9.112,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.112,80 |
Empenho nº 03060006Empenhado
pagamento de inscrições do curso Trilha de formação prática em formalização do processo de Contratação Direta e de adesão a ata de registro de preços , Trilha de Formação Prática em elaboração de Estudo Técnico Preliminar - Termo de Referência e Pesquisa de Preços e curso de Formação prática em formalização do processo de contratação direta e de adesão a ata de registro de preços, para os servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão, Sr Geovane da Silva Alves, Sr Alan Vinicius dos Santo
EmpenhadoR$ 9.112,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.112,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 03060005Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Junho de 2024, a fim de participar da solenidade de inauguração da nova sede da Secretaria Estadual da Cultura e assinatura do Pacto Pela Cultura, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 035/24SCDJ de 03/06/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 03060004Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Kércya Carneiro Cavalcante, Diretora do Censo Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 04 de Junho de 2024, Para participar das Formações do SIGE e EDUCACENSO, que será realizado no CEJA Cosme Alves de Lima, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 154/24FUNDEB de 03/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2911 a 2920 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa