Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 250.057,78 | R$ 0,00 | R$ 250.057,78 | Não se aplica | R$ 250.057,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060025Pago
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 250.057,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.057,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250.057,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | ROSA HELENA ARAUJO DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060024Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Rosa Helena Araújo da Silva, Coordenadora do Programa Saúde, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 980,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 03060023Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 03060022Empenhado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 07/06/2024, na escola municipal de ensino fundamental Professora Josirene Pereira, vinculada a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | CHARLES C MOURÃO ME | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 03060021Empenhado
pagamento da contratação dos serviços de instalação de bulkink de impressoras EPSON 5810, pertencente a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | R$ 151.927,93 | R$ 0,00 | R$ 151.927,93 | Não se aplica | R$ 151.927,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060020Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização com construção de uma reninha, uma brinquedo praça, uma academia da saúde e uma quadra de beach tennis, na localidade do mineiro no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2023122701-CP e contrato n° 20240275.
EmpenhadoR$ 151.927,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 151.927,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 151.927,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/06/2024 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 |
Empenho nº 03060019Liquidado
contratação de serviço de licença de uso de sistema informatizado de controle de frota para gerenciamento, emissão de relatórios e geração de arquivos em atendimento ao sistema de informações municipais (SIM) para suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024051601-DE e contrato n° 20240412.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 1.800,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |
Empenho nº 03060016Empenhado
serviços de poda e limpeza gerada das árvores de médio e grande portes nas escolas municipais de ensino fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Professora Josirene Pereira, Pedro Raimundo Carlos Mororó, Maria Diógenes Saldanha, e Maria Almeida vinculadas a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 3.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 |
Empenho nº 03060015Empenhado
serviços de poda e limpeza gerada das árvores de médio e grande portes na creche municipal João Saldanha, vinculada a Secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 1.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 03060014Empenhado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 07/06/2024, na escola municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida, vinculada a Secrataria municipal de Educação
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2901 a 2910 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa