Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 361324Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jossilene Marques da Silva, Fiscal de Contratos, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, afim de participar do Encontro de Prefeitos e Lideres Vale do Jaguaribe, que se realizar no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 035/24SDTAP de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 361224Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Jocivania Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, afim de participar do Encontro de Prefeitos e Lideres Vale do Jaguaribe, que se realizar no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 036/24SDTAP de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/06/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 360724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, afim de participar do Encontro de Prefeitos e Lideres Vale do Jaguaribe, com o tema ?Convergindo rumos para o desenvolvimento regional?, que acontecerá no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Rua Coronel Antônio Joaquim, 1535, centro, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 180/24FUNDEB de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/06/2024 | HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA | R$ 349,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 349,80 |
Empenho nº 351924Empenhado
serviços de hospedagem equivalente a 1 (uma) diária com entrada dia 27 de junho de 2024 e saída 28 de junho de 2024, no HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA situado na Avenida Monsenhor Tabosa, 1716 Meireles Fortaleza, destinado a equipe técnica do Cadastro Único e Bolsa Família para participarem da capacitação: Sistema de Benefício ao Cidadão - SIBEC, junto a Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social - SETAS deste município.
EmpenhadoR$ 349,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 349,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 348224Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 427/24SETAS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 348124Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°426/24SETAS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 348024Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº425/24SETAS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/06/2024 | JOSE JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS | R$ 2.785,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.785,39 |
Empenho nº 364624Empenhado
locação de transporte tipo micro-ônibus com capacidade de 27 lugares para o translado de Jaguaribara a Fortaleza e vice-versa totalizando a quilometragem de 593,9 dos profissionais da educação, para participarem do evento PRÊMIO ESCOLA NOTA 10 - BIÊNIO 2022/2023, organizado pelo governo do estado do ceará e secretaria de educação do ceará, no dia 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 2.785,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.785,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 364424Empenhado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-a n dia 28/06/2024, na escola municipal de ensino fundamental Pedro Raimundo Carlos mororó, vinculada a Secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/06/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 346124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 424/24SETAS de 21/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2671 a 2680 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa