Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 |
Empenho nº 375224Liquidado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240442.
EmpenhadoR$ 17.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.481,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
Empenho nº 368224Liquidado
prestaçaão de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio e pequeno porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições de peças de pequeno porte vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelo, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme dispensa de licitação n° 2024061101-DE e contrato n° 20240447.
EmpenhadoR$ 28.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.481,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 366124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, para participar do Manejo Clinico e Diagnóstico Laboratorial das Arbovirores, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1887/24FMS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 39.530,00 | R$ 0,00 | R$ 33.158,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.530,00 |
Empenho nº 364324Liquidado
contratação de serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto em diversas escolas do ensino fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024061001-DE e contrato n° 20240448.
EmpenhadoR$ 39.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.158,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363224Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 25 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 428/24SETAS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 361824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovane Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Junho de 2024, para participar do II Encontro de Conselhos Municipais de Politicas sobre Drogas, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1891/24FMS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 361724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, para participar do Manejo Clinico e Diagnóstico Laboratorial das Arbovirores, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1888/24FMS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 361624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, para participar do Manejo Clinico e Diagnóstico Laboratorial das Arbovirores, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1889/24FMS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | RUAN CLEUSON MENEZES DA COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 361524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Ruan Cleuson Menezes da Costa, Medico, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, para participar do Manejo Clinico e Diagnóstico Laboratorial das Arbovirores, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1890/24FMS de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 361424Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Junho de 2024, afim de participar do Encontro de Prefeitos e Lideres Vale do Jaguaribe, que se realizar no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 034/24SDTAP de 24/06/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2661 a 2670 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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