Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070014Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: KERCIA DIOGENES FREIRE ALMEIDA (DIRETORA DE GESTÃO E TRABALHO NO SUAS), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070013Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RARICIA LIMA PINHEIRO (ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, visando a formação continu
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070012Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RUAN DE SOUZA NUNES (PSICÓLOGO) TECNICO DE REFERÊNCIA DO CRAS, no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, visando
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070011Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: CRISTINA MARIA AQUINO NETA (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CRAS/ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social -
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070010Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: KAMILA QUEIRÓS RODRIGUES (DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, v
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070009Pago
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 02 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 455/24SETAS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01070008Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenador em Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 02 de Julho de 2024, para participa da Reunião com Referencias Técnicas de Saúde do Trabalhador, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1984/24FMS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01070007Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Douglas Leywis Lima Cavalcante, Inspetor de Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 02 de Julho de 2024, para participa da Reunião com Referencias Técnicas de Saúde do Trabalhador, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1985/24FMS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070006Pago
locação de som automotivo destinada a realização da copa Mandacaru de Futsal e da copinha de Futebol de campo no período de 25 a 30 junho pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | JORGE DA COSTA ALMEIDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Empenho nº 01070005Liquidado
pagamento da premiação da copa Mandacaru de futsal, 1° lugar masculino.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2581 a 2590 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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