Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 12.906,00 | R$ 12.296,55 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 609,45 |
Empenho nº 01070024Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 12.906,00
AnuladoR$ 12.296,55
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 609,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 27.661,86 | R$ 18.720,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.940,99 |
Empenho nº 01070023Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 27.661,86
AnuladoR$ 18.720,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.940,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ 24.356,49 | R$ 258,12 | R$ 2.459,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.098,37 |
Empenho nº 01070022Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20240078.
EmpenhadoR$ 24.356,49
AnuladoR$ 258,12
LiquidadoR$ 2.459,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.098,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 17.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.999,00 | R$ 14.995,00 |
Empenho nº 01070021Pago
contratação dos serviços de assessoria, acompanhamento e apoio administrativo de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas firmados com os Governos Estadual e Federal no âmbito da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024052701-PE e contrato nº20240454.
EmpenhadoR$ 17.994,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.999,00
A pagarR$ 14.995,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 248.372,93 | R$ 0,00 | R$ 248.372,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 248.372,93 |
Empenho nº 01070020Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 248.372,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 248.372,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 248.372,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 01070019Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 1.520,00 |
Empenho nº 01070018Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 23050007.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 1.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.896,00 | R$ 0,00 | R$ 11.896,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.896,00 |
Empenho nº 01070017Liquidado
serviços de hospedagem de reserva em hotel na cidade de São Paulo/SP no período 09 a 12 de julho para participação dos profissionais do SUAS:RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) RARICIA LIMA PINHEIRO( ASSISTENTE SOCIAL), RUAN DE SOUZA NUNES (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CAS/PSICOLOGO), CRISTINA MARIA AQUINO NETA (TECNICO DE REFERENCIA DO CRAS/ ASSISTENTE SOCIAL) KERCIA DIOGENES FREIRE ALMEIDA ( DIRETORA DE GESTÃO E TRABALHO NO SUAS) , KAMILA QUEIROS RODRIGUES (DIRET
EmpenhadoR$ 11.896,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.896,00
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 11.730,96 | R$ 0,00 | R$ 11.730,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.730,96 |
Empenho nº 01070016Liquidado
compra de passagens nacionais (IDA), no percurso da cidade de Fortaleza/CE para a cidade de São Paulo/SP no dia 09 de julho de 2024 e retorno no percurso de São Paulo/SP para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de julho de 2024, para participação dos profissionais do SUAS: RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) RARICIA LIMA PINHEIRO ( ASSISTENTE SOCIAL), RUAN DE SOUZA NUNES (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CAS/PSICOLOGO), para participação no evento do XXIV Encontro Nacion
EmpenhadoR$ 11.730,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.730,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.730,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 01070015Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: RAQUEL DE ALMEIDA LIMA (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS,
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2571 a 2580 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa