Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.503,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.503,40 |
Empenho nº 02120117Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ
EmpenhadoR$ 20.503,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.503,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 02120116Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude - S.C.D.J. do Município.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 02120115Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.288,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.288,80 |
Empenho nº 02120114Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 7.288,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.288,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.028,00 |
Empenho nº 02120113Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio PGM.
EmpenhadoR$ 17.028,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.028,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 02120112Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.660,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.660,40 |
Empenho nº 02120111Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 11.660,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.660,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.124,00 |
Empenho nº 02120110Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 3.124,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.124,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.082,64 | R$ 0,00 | R$ 7.082,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.082,64 |
Empenho nº 02120109Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 7.082,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.082,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.082,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.330,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.330,20 |
Empenho nº 02120108Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 51.330,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.330,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 231 a 240 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa