Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.639,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.639,15 |
Empenho nº 02120127Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 15.639,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.639,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.624,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.624,80 |
Empenho nº 02120126Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 7.624,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.624,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.688,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.688,86 |
Empenho nº 02120125Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 2.688,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.688,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.584,00 |
Empenho nº 02120124Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 11.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.652,00 |
Empenho nº 02120123Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 1.652,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.652,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 02120122Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 42.743,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.743,33 |
Empenho nº 02120121Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 42.743,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.743,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.324,00 |
Empenho nº 02120120Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 7.324,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.324,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.960,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.960,40 |
Empenho nº 02120119Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 33.960,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.960,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.320,00 |
Empenho nº 02120118Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 2.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa