Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -29.751,41 | R$ 29.751,41 | R$ 109.881,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010205Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -29.751,41
AnuladoR$ 29.751,41
LiquidadoR$ 109.881,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.977,97 | R$ 5.977,97 | R$ 161.145,27 | Não se aplica | R$ 6.089,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010200Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.977,97
AnuladoR$ 5.977,97
LiquidadoR$ 161.145,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.089,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -107.287,30 | R$ 107.287,30 | R$ 409.011,19 | Não se aplica | R$ 13.324,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010196Pago
que ora revertemos em saldo do orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -107.287,30
AnuladoR$ 107.287,30
LiquidadoR$ 409.011,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.324,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -844,29 | R$ 844,29 | R$ 36.494,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010190Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementaçãoa de empenho
EmpenhadoR$ -844,29
AnuladoR$ 844,29
LiquidadoR$ 36.494,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -51.095,41 | R$ 51.095,41 | R$ 304.461,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010183Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -51.095,41
AnuladoR$ 51.095,41
LiquidadoR$ 304.461,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -268,27 | R$ 268,27 | R$ 484,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010158Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -268,27
AnuladoR$ 268,27
LiquidadoR$ 484,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 196.105,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 196.105,82 |
Empenho nº 01080079Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n°20240626.
EmpenhadoR$ 196.105,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 196.105,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 155.000,00 | R$ 104.698,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.301,33 |
Empenho nº 01080078Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 155.000,00
AnuladoR$ 104.698,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.301,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 76.103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.103,00 |
Empenho nº 01080077Empenhado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 10° aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 76.103,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.103,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 463,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36,02 |
Empenho nº 01080076Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente - F.M.M.A. do Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 463,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2191 a 2200 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa