Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 419024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 05 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 556/24SETAS de 02/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 418924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 05 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 557/24SETAS de 02/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ -3.034,66 | R$ 3.034,66 | R$ 10.786,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060003Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.034,66
AnuladoR$ 3.034,66
LiquidadoR$ 10.786,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13060001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -26.864,69 | R$ 26.864,69 | R$ 52.950,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060065Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -26.864,69
AnuladoR$ 26.864,69
LiquidadoR$ 52.950,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -17.030,94 | R$ 17.030,94 | R$ 82.030,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050054Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -17.030,94
AnuladoR$ 17.030,94
LiquidadoR$ 82.030,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -1.900,19 | R$ 1.900,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.900,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010291Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.900,19
AnuladoR$ 1.900,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ -1.921,98 | R$ 1.921,98 | R$ 5.091,60 | Não se aplica | R$ 5.180,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010249Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementaçãoa de empenho
EmpenhadoR$ -1.921,98
AnuladoR$ 1.921,98
LiquidadoR$ 5.091,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.180,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -13.756,53 | R$ 13.756,53 | R$ 69.578,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010226Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -13.756,53
AnuladoR$ 13.756,53
LiquidadoR$ 69.578,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.435,06 | R$ 3.435,06 | R$ 113.200,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.435,06
AnuladoR$ 3.435,06
LiquidadoR$ 113.200,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2181 a 2190 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa