Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 845,75 | R$ 0,00 | R$ 749,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 845,75 |
Empenho nº 487524Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240579.
EmpenhadoR$ 845,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 749,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 845,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 481124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 661/24SETAS de 10/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°657/24SETAS de 10/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº656/24SETAS de 10/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 547824Liquidado
locação de embarcação, no período do dia 10 a 17 de setembro, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizando trabalahos de rotina vistoriando todo entorno do Açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 1.236,00 | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 |
Empenho nº 537724Liquidado
serviço de dosimetria pessoal, com fornecimento mensal de 3 (três) dosímetro individual e 1 (um) padrão, todos os modelos para uso no torax, por um período de 12 meses, com emissão de relatórios mensais das doses, junto a Secretaria de Saúde, deste município.
EmpenhadoR$ 1.236,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.236,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 28.525,90 | R$ 0,00 | R$ 10.837,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.525,90 |
Empenho nº 488024Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240578.
EmpenhadoR$ 28.525,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.837,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.525,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.807,78 | R$ 0,00 | R$ 1.403,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.807,78 |
Empenho nº 487924Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240577.
EmpenhadoR$ 6.807,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.403,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.807,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 216,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,80 |
Empenho nº 487824Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240576.
EmpenhadoR$ 360,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 481024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 10 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 654/24SETAS de 09/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1701 a 1710 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa