Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 485524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 12 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 663/24SETAS de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2024 | DALETY CHAVES SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 482524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Dalety Chaves Sousa, Atendente de Consultório, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Setembro de 2024, com o objetivo de participar de uma Reunião de Saúde Bucal, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2884/24FMS de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 11 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 658/24SETAS de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 11 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 659/24SETAS de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/09/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 11 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº660/24SETAS de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/09/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 479724Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2024, Para participar do Edu Summit ?Congresso Brasileiro de Educação 2024? que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 264/24FUNDEB de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/09/2024 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 479624Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2024, Para participar do Edu Summit ?Congresso Brasileiro de Educação 2024? que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 265/24FUNDEB de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/09/2024 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 479524Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para João Paulo Fernandes Leite, Professor de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2024, Para participar do Edu Summit ?Congresso Brasileiro de Educação 2024? que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 266/24FUNDEB de 11/09/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 556924Empenhado
confecção de 10 troféus de acrílico (metas IDE), com material incluso, para ser entregue aos Gestores Escolares, no forúm de Repactuação de Metas IDE FUNDAMENTAL, com a participação de todos os gestores das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/09/2024 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 8.464,27 | R$ 0,00 | R$ 1.173,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.464,27 |
Empenho nº 487724Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240580.
EmpenhadoR$ 8.464,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.173,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.464,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1691 a 1700 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa