Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 1.827,00 | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 |
Empenho nº 539624Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Agosto/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 1.827,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.827,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.827,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 12.708,00 | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 |
Empenho nº 539424Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Setembro/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 12.708,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.708,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 688/24SETAS de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº690/24SETAS de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 503124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°689/24SETAS de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 488924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Setembro de 2024, afim de participar de reunião para tratar de assuntos referente a realização da FENEG, que se realizar no Escritório Regional do Sebrae Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 056/24SDTAP de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/09/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 566024Liquidado
serviço de realização de 01 mini curso de costura criativa com artesanato de croché, todo material incluso para aulas práticas e teóricas, realizado no período de 23 a 27 de setembro de 2024, com carga horaria total de 40h/ ministrado no Centro de Artesanato, com o público atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca e Sala do Empreendedor.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 93.625,61 | R$ 0,00 | R$ 93.625,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93.625,61 |
Empenho nº 579224Liquidado
Valor referente ao PAGAMENTO DA DEVOLULÇAI DO SALDO FINANCEIRO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros decorrentes DO CONVÊNIO / CONTRATO DE REPASSE Nº910815/2021/MDR/CAIXA, DE 30/06/2021, celebrado com a UNIÃO FEDERAL por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DA MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrita no CNPJ(MF): 03.353.358/0001-96, representada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, inscrita no CNPJ(MF):
EmpenhadoR$ 93.625,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93.625,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93.625,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 149,45 | R$ 0,00 | R$ 149,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 149,45 |
Empenho nº 546224Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240616.
EmpenhadoR$ 149,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 149,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 234,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 234,00 |
Empenho nº 546124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240616.
EmpenhadoR$ 234,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 234,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 234,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1621 a 1630 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa