Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 52,78 | R$ 0,00 | R$ 52,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52,78 |
Empenho nº 542124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240633.
EmpenhadoR$ 52,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
Empenho nº 542024Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240627.
EmpenhadoR$ 90,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 95,95 | R$ 0,00 | R$ 95,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 95,95 |
Empenho nº 541824Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240628.
EmpenhadoR$ 95,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 95,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 113,95 | R$ 0,00 | R$ 113,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 113,95 |
Empenho nº 541724Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240629.
EmpenhadoR$ 113,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 113,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 61,17 | R$ 0,00 | R$ 61,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61,17 |
Empenho nº 541624Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240630.
EmpenhadoR$ 61,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 540724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 24 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°692/24SETAS de 24/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 540324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 24 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº693/24SETAS de 24/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/09/2024 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 737,30 | R$ 0,00 | R$ 737,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 737,30 |
Empenho nº 527624Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240634.
EmpenhadoR$ 737,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 737,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 414,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 414,95 |
Empenho nº 556724Empenhado
confecção de 09 toféus de acrícilo, e 34 medalhas de acrílico resinado com material incluso, para premiações da II Feira de Arte, Cultura e Ciências relizada pelos alunos matriculados nas turmas da EJA, nas escolas municipais Professora Josirene Pereira, Pedro Raimundo Carlos Mororó, Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida e Maria Socorro Chavier de Almeida, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 414,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 414,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 23/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 548024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 24 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 691/24SETAS de 23/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1611 a 1620 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa