Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -145.309,56 | R$ 145.309,56 | R$ 104.450,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29010004Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -145.309,56
AnuladoR$ 145.309,56
LiquidadoR$ 104.450,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -39.995,93 | R$ 39.995,93 | R$ 44.471,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29010003Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.995,93
AnuladoR$ 39.995,93
LiquidadoR$ 44.471,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -30.982,30 | R$ 30.982,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050016Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.982,30
AnuladoR$ 30.982,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -38.195,00 | R$ 38.195,00 | R$ 2.780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050013Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -38.195,00
AnuladoR$ 38.195,00
LiquidadoR$ 2.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -37.525,52 | R$ 37.525,52 | R$ 3.070,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050012Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -37.525,52
AnuladoR$ 37.525,52
LiquidadoR$ 3.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -27.830,00 | R$ 27.830,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.830,00
AnuladoR$ 27.830,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -68.290,00 | R$ 68.290,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -68.290,00
AnuladoR$ 68.290,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -3.028,01 | R$ 3.028,01 | R$ 67.918,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28050009Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.028,01
AnuladoR$ 3.028,01
LiquidadoR$ 67.918,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2024 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -89.618,40 | R$ 89.618,40 | R$ 10.381,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27030006Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -89.618,40
AnuladoR$ 89.618,40
LiquidadoR$ 10.381,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -46.845,00 | R$ 46.845,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26090004Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -46.845,00
AnuladoR$ 46.845,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1311 a 1320 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa