Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 293,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 293,23 |
Empenho nº 02100006Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER INOVA AM3, placa: SAQ9C83, Chassi: 93YF62007RJ771244, Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 293,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 293,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2024 | ANDRE DE ALENCAR DANTAS | R$ 1.865,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.865,85 |
Empenho nº 02100005Empenhado
pagamento de serviços de arbitragem dos jogos escolares nas modalidades futsal e beach tênis, das escolas municipais 2024, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.865,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.865,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 216.835,56 | R$ 0,00 | R$ 216.835,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 216.835,56 |
Empenho nº 02100004Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 216.835,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 216.835,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 216.835,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2024 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.445,58 | R$ 0,00 | R$ 193.445,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 193.445,58 |
Empenho nº 02100003Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 193.445,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 193.445,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 193.445,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 02100002Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Sergio Freitas Moreira Junior, Fiscal de Contratos, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 03 de Outubro de 2024, a serviço da secretaria municipal de Saúde para realizar uma vistoria e o emplacamento da Ambulância nova que foi destinada aos Curupatis, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 3143/24FMS de 02/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -4.577,60 | R$ 4.577,60 | R$ 48.607,89 | Não se aplica | R$ 7.328,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010154Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -4.577,60
AnuladoR$ 4.577,60
LiquidadoR$ 48.607,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.328,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -84.975,21 | R$ 84.975,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100099Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -84.975,21
AnuladoR$ 84.975,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -90.755,61 | R$ 90.755,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100006Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -90.755,61
AnuladoR$ 90.755,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -65.626,86 | R$ 65.626,86 | R$ 40.259,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65.626,86
AnuladoR$ 65.626,86
LiquidadoR$ 40.259,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ -26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30070005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.600,00
AnuladoR$ 26.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1301 a 1310 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa