Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.811,00 | R$ 2.811,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010009Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.811,00
AnuladoR$ 2.811,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -432,00
AnuladoR$ 432,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -278,00 | R$ 278,00 | R$ 4.309,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010006Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -278,00
AnuladoR$ 278,00
LiquidadoR$ 4.309,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -952,00 | R$ 952,00 | R$ 2.622,00 | Não se aplica | R$ 1.716,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010005Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -952,00
AnuladoR$ 952,00
LiquidadoR$ 2.622,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -4.167,60 | R$ 4.167,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16100003Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.167,60
AnuladoR$ 4.167,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -2.776,60 | R$ 2.776,60 | R$ 473,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16100002Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.776,60
AnuladoR$ 2.776,60
LiquidadoR$ 473,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOAO HENRIQUE ALVES TAVEIRA | R$ -720,00 | R$ 720,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16050009Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -720,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.183,00 | R$ 3.183,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.086,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16050005Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -3.183,00
AnuladoR$ 3.183,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.086,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -679,54 | R$ 679,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030018Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -679,54
AnuladoR$ 679,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.012,01 | R$ 1.012,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030017Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.012,01
AnuladoR$ 1.012,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 901 a 910 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa