Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ -8.994,00 | R$ 8.994,00 | R$ 7.904,00 | Não se aplica | R$ 1.908,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19040002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.994,00
AnuladoR$ 8.994,00
LiquidadoR$ 7.904,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.908,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ -13.400,00 | R$ 13.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.398,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19040001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.400,00
AnuladoR$ 13.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.398,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -19,05 | R$ 19,05 | R$ 62.423,55 | Não se aplica | R$ 22.127,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -19,05
AnuladoR$ 19,05
LiquidadoR$ 62.423,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.127,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -751,98
AnuladoR$ 751,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | JOSÉ MARCOS MAURICIO LIMA 23 590351349 | R$ -3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18050001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -3.600,00
AnuladoR$ 3.600,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/11/2023 | FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA - ME | R$ -1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18010003Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.100,00
AnuladoR$ 1.100,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ -30.224,51 | R$ 30.224,51 | R$ 29.692,63 | Não se aplica | R$ 13.495,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17050009Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -30.224,51
AnuladoR$ 30.224,51
LiquidadoR$ 29.692,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.495,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ -7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 14.600,00 | Não se aplica | R$ 18.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.300,00
AnuladoR$ 7.300,00
LiquidadoR$ 14.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.982,00 | R$ 8.982,00 | R$ 6.212,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010011Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.982,00
AnuladoR$ 8.982,00
LiquidadoR$ 6.212,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.127,00 | R$ 11.127,00 | R$ 6.605,00 | Não se aplica | R$ 6.605,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010010Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.127,00
AnuladoR$ 11.127,00
LiquidadoR$ 6.605,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.605,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 891 a 900 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa