Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.327,00 | R$ 9.327,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.327,00
AnuladoR$ 9.327,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29030014Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -840,00
AnuladoR$ 840,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29030013Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29030010Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.500,00
AnuladoR$ 10.500,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ -2.826,02 | R$ 2.826,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28060003Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -2.826,02
AnuladoR$ 2.826,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -214,50 | R$ 214,50 | R$ 664,50 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27090004Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -214,50
AnuladoR$ 214,50
LiquidadoR$ 664,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | DOUGLAS PINHEIRO SALDANHA | R$ -736,56 | R$ 736,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.509,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020025Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -736,56
AnuladoR$ 736,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.509,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | DOUGLAS PINHEIRO SALDANHA | R$ -5.749,92 | R$ 5.749,92 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.143,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020024Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -5.749,92
AnuladoR$ 5.749,92
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.143,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOAQUIM JANALDO ALVES MOREIRA | R$ -2.937,20 | R$ 2.937,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.098,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020023Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -2.937,20
AnuladoR$ 2.937,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.098,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOAQUIM JANALDO ALVES MOREIRA | R$ -3.564,00 | R$ 3.564,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.796,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27020022Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -3.564,00
AnuladoR$ 3.564,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.796,25
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 771 a 780 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa