Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ -5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30030009Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -5.500,00
AnuladoR$ 5.500,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ -1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30030007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.260,00
AnuladoR$ 1.260,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | R.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.230,00 | R$ 11.230,00 | R$ 11.180,00 | Não se aplica | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30030005Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -11.230,00
AnuladoR$ 11.230,00
LiquidadoR$ 11.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080014Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.913,00 | R$ 13.913,00 | R$ 876,00 | Não se aplica | R$ 1.716,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080013Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -13.913,00
AnuladoR$ 13.913,00
LiquidadoR$ 876,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.207,00 | R$ 17.207,00 | R$ 2.588,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080012Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -17.207,00
AnuladoR$ 17.207,00
LiquidadoR$ 2.588,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -950,00
AnuladoR$ 950,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.916,00 | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.916,00
AnuladoR$ 1.916,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -48.555,00 | R$ 48.555,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080003Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -48.555,00
AnuladoR$ 48.555,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | VALECAR COMERCIAL DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.905,00 | R$ 16.905,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29080002Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -16.905,00
AnuladoR$ 16.905,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa