Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.957,46 | R$ 0,00 | R$ 1.957,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.957,46 |
Empenho nº 01120135Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino em Tempo Integral, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.957,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.957,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.957,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 729,07 | R$ 0,00 | R$ 729,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 729,07 |
Empenho nº 01120134Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 729,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 729,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 729,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 | R$ 77.000,00 | Não se aplica | R$ 77.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120133Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 77.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 9.543,05 | R$ 0,00 | R$ 9.543,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.543,05 |
Empenho nº 01120132Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 9.543,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.543,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.543,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.848,00 | R$ 0,00 | R$ 34.848,00 | Não se aplica | R$ 34.848,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120131Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 34.848,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.848,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.848,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.702,76 | R$ 0,00 | R$ 16.702,76 | Não se aplica | R$ 16.702,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120130Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 16.702,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.702,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.702,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.082,88 | R$ 0,00 | R$ 12.082,88 | Não se aplica | R$ 7.648,60 | R$ 4.434,28 |
Empenho nº 01120129Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 12.082,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.082,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.648,60
A pagarR$ 4.434,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120128Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 2.715,51 | R$ 0,00 | R$ 2.715,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.715,51 |
Empenho nº 01120127Liquidado
contratação em empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para afrota de veículos e máquinas da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023010201-PE e contrato nº20230598.
EmpenhadoR$ 2.715,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.715,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.715,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 293,40 | R$ 0,00 | R$ 152,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 293,40 |
Empenho nº 01120126Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023011701-PE e contrato nº20230184.
EmpenhadoR$ 293,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 152,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 293,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 411 a 420 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa