Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.640,49 | R$ 0,00 | R$ 2.640,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.640,49 |
Empenho nº 01120145Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.640,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.640,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 1.559,57 | R$ 0,00 | R$ 356,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.559,57 |
Empenho nº 01120144Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023010201-PE e contrato nº20230168.
EmpenhadoR$ 1.559,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 356,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.559,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.982,00 | R$ 0,00 | R$ 3.982,00 | Não se aplica | R$ 3.982,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120143Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 3.982,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.982,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.982,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.970,74 | R$ 0,00 | R$ 13.970,74 | Não se aplica | R$ 13.970,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120142Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 13.970,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.970,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.970,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.868,76 | R$ 0,00 | R$ 21.868,76 | Não se aplica | R$ 21.868,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120141Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 21.868,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.868,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.868,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.205,00 |
Empenho nº 01120140Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pré Escola do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.205,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.205,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120139Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.200,82 | R$ 0,00 | R$ 57.200,82 | Não se aplica | R$ 57.200,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120138Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 57.200,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.200,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.200,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 | Não se aplica | R$ 132,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120137Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.384,57 | R$ 0,00 | R$ 57.384,57 | Não se aplica | R$ 57.384,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120136Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 57.384,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.384,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.384,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 401 a 410 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa