Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 25/01/2023 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 25010007Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jossilene Marques da Silva, Fiscal de Contrato, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 26 de Janeiro de 2023, afim de participar do Encontro dos Agentes do Desenvolvimento 2023 ? Regional Jaguaribe, que será realizado no Escritório Regional Limoeiro do Norte - SEBRAE. Conforme portaria nº 007/23SDTAP de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 25/01/2023 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 25010006Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Jocivânia Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 26 de Janeiro de 2023, afim de participar do Encontro dos Agentes do Desenvolvimento 2023 ? Regional Jaguaribe, que será realizado no Escritório Regional Limoeiro do Norte - SEBRAE. Conforme portaria nº 008/23SDTAP de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/01/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25010005Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 25 de Janeiro de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar. Conforme portaria nº 028/23SETAS de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/01/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25010004Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 027/23SETAS de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/01/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25010003Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°026/23SETAS de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/01/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 11.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.718,00 |
Empenho nº 25010002Empenhado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
EmpenhadoR$ 11.718,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.718,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/01/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.271,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.271,60 |
Empenho nº 25010001Empenhado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente á dezembro de 2022 definido e autorizado pela lei municipal n° 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara - CE do PREMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.271,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.271,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 2.980,14 | R$ 0,00 | R$ 2.980,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.980,14 |
Empenho nº 164523Liquidado
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022062701PE e contrato N° 20230066.
EmpenhadoR$ 2.980,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.980,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.980,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | GILDENAR BEZERRA BARRETO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 133723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Gildenar Rufino Bezerra, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Janeiro de 2023, para participar da reunião de alinhamento do fluxo de Órteses, Prótese e outros meios de Locomoção ? OPMS e assuntos relativos a política da pessoa com Deficiência - PCD. Conforme portaria nº 181/23FMS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/01/2023 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 133623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes , Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 25 de Janeiro de 2023, para participar da reunião de alinhamento do fluxo de Órteses, Prótese e outros meios de Locomoção ? OPMS e assuntos relativos a política da pessoa com Deficiência - PCD. Conforme portaria nº 182/23FMS de 24/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3981 a 3990 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa