Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | MARCIANO SOBREIRA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 25010017Empenhado
prestação de serviços de limpeza, retirada de entulhos e capinagem em toda a área externa da Qudra da Escola Municipal Deodato Celso Diógenes, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | RIQUELMO SOARES GOMES | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010016Pago
prestação de serviços de limpeza, retirada de entulhos e capinagem em toda a área externa da Qudra da Escola Municipal Maria Diógenes Saldanha, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 25010015Empenhado
serviços de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impressora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão, na Escola Municipal Tapete Mágico Tempo Integral.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 39.865,81 | R$ 0,00 | R$ 39.865,81 | Não se aplica | R$ 39.865,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010014Pago
serviços complementares de reforma da E.M.E.E.I.E.F HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, na rua José Leitão SN, bairro centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2022021001-CP e 2° aditivo ao contrato n° 20220568.
EmpenhadoR$ 39.865,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.865,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.865,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010013Pago
serviços de limpeza, retirada de entulhos e capinagem em toda área externa da quadra da Escola Municipal Onze de Agosto, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 25/01/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 |
Empenho nº 25010012Empenhado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | RICHARD WAGNER OLIVEIRA LEITAO | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010011Pago
serviço de palestrante com o tema Alta performace pessoal e profissional realizada no dia 27/01/2023 para os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/01/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010010Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de Janeiro de 2023, para participação de Solenidade de Transmissão de Cargo da Secretaria de Estado da Cultura, Luísa Cela. Conforme portaria nº 005/23SCDJ de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/01/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25010009Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, no dia 26 de Janeiro de 2023, para tratar de assuntos da secretaria. Conforme portaria nº 029/23SAS de 25/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/01/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 25010008Empenhado
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 anos + TOKEN, para o secretario de educação, Antônio Alexandre Silva Sena portador do CPF 014.103.113.17, vinculado á Secretaria Muncipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3971 a 3980 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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