Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 9.589,97 | R$ 0,00 | R$ 3.363,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.589,97 |
Empenho nº 01120165Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601PE e 4º aditivo contrato nº20230323.
EmpenhadoR$ 9.589,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.363,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.589,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.380,76 | R$ 0,00 | R$ 6.380,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.380,76 |
Empenho nº 01120164Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601PE e 3º aditivo contrato nº20230323.
EmpenhadoR$ 6.380,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.380,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.380,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.210,67 | R$ 0,00 | R$ 23.210,67 | Não se aplica | R$ 21.910,67 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 01120163Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.M.T.U do Município.
EmpenhadoR$ 23.210,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.210,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.910,67
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.908,87 | R$ 0,00 | R$ 12.908,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.908,87 |
Empenho nº 01120162Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 12.908,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.908,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.908,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.760,31 | R$ 0,00 | R$ 49.760,31 | Não se aplica | R$ 42.548,33 | R$ 7.211,98 |
Empenho nº 01120161Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 49.760,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.760,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.548,33
A pagarR$ 7.211,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.625,20 | R$ 0,00 | R$ 3.625,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.625,20 |
Empenho nº 01120160Liquidado
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220197.
EmpenhadoR$ 3.625,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.625,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.625,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120159Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.295,48 | R$ 0,00 | R$ 7.295,48 | Não se aplica | R$ 7.295,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120158Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 7.295,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.295,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.295,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120157Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.248,36 | R$ 0,00 | R$ 31.248,36 | Não se aplica | R$ 31.248,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120156Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 31.248,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.248,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.248,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 381 a 390 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa